1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-66-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DE MAQUINARIAS DE VIALIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos # 190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 78554,55 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.232.200-4 Sucursal PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Convenio de Suministro de Reparación, cambio de Neumático y Balanceo de la Maquinaria de la Provincia de Linares. Los servicios de reparación y balanceo tienen diferente valor dependiendo del aro del neumático. Favor VER ANEXO ECONOMICO-PROPUESTA adjunto. EL VALOR UNITARIO INGRESADO ES REFERENCIAL. FAVOR VER ANEXO ECONOMICO-PROPUESTA. $ 413.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.445 $ 413.445

Total Neto	$ 413.445
Descuento	$ 1
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 78.555
TOTAL OC	$ 492.000