1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-85-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-19-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos # 190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 3233800 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES "KENITA" Razón Social MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN R.U.T. 11.532.821-2 Sucursal TRANSPORTES "KENITA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2300 Metro Cúbico SUMINISTRO DE 2.300 M3 DE MATERIAL GRANULAR PUESTO EN RUTA L-685, CRUCE L-751 (LOS CUARTELES) - LA ORILLA, KM 0,00 AL KM 5,60, COMUNA DE PARRAL, PROVINCIA DE LINARES, PARA CARPETA DE RODADURA A EJECUTAR POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJ Material Granular Cumple conlo Exigido en Especificaciones Tècnicas $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020.000 $ 17.020.000

Total Neto	$ 17.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.233.800
TOTAL OC	$ 20.253.800