1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AV LEON BUSTOS 190 Comuna Linares Impuesto 6327000 Dirección de Envío de la Factura AV LEON BUSTOS 190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C I Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SUMINISTROS C I SPA R.U.T. 77.634.708-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL C I Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2500 Metro Cúbico ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE 2.500 M3 DE BASE GRANULAR BAJO 2" ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE 2.500 M3 DE BASE GRANULAR BAJO 2" $ 13.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300.000 $ 33.300.000

Total Neto	$ 33.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.327.000
TOTAL OC	$ 39.627.000