1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO N°90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-9-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AV LEON BUSTOS 190 Comuna Linares Impuesto 765420,13 Dirección de Envío de la Factura AV LEON BUSTOS 190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR MARCELO Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ R.U.T. 15.155.613-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Estado de pago N° 169595, Orden de trabajo N° 3758055, 3758753, 3765263, 3765296, 3765312, 3765328, 3767153, 3767911, 3767950, 3768388, 377220, 3772424, 3772426, 3772435, 3773700, 3775748, presupuestos 97, 98, 99, 10,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,117. PAGO CONVENIO MANTENIMIENTO, Estado de pago N° 169595, Orden de trabajo N° 3758055, 3758753, 3765263, 3765296, 3765312, 3765328, 3767153, 3767911, 3767950, 3768388, 377220, 3772424, 3772426, 3772435, 3773700, 3775748, presupuestos 97, 98, 99, 10,101, 102, $ 4.028.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028.527 $ 4.028.527

Total Neto	$ 4.028.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.420
TOTAL OC	$ 4.793.947