1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1292-114-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1292-46-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1292-46-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Talca Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli Comuna Talca Impuesto 2321450,97 Dirección de Envío de la Factura Longitudinal Sur s/n° km. 253,2 Cruce Varoli 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INOTEC S.A. Razón Social INOTEC SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.110.665-1 Sucursal INOTEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101531 Cañones de nieve 1 Unidad Equipo Soplador sobre orugas manual Soplador de nieve $ 5.611.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.611.469 $ 5.611.469 22101531 Cañones de nieve 1 Unidad Equipo barre nieves manual Barredor de Nieve y Polvo $ 6.606.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.606.694 $ 6.606.694

Total Neto	$ 12.218.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.321.451
TOTAL OC	$ 14.539.614