1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1293138-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CAMAROTE / LITERA (SCV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El proveedor realizó la entrega de los camarotes; sin embargo, estos fueron rechazados debido a que presentaban diversas observaciones de calidad. Se constató que las estructuras eran inestables, la escalera se encontraba suelta y la pintura presentaba daños y raspaduras. Considerando que los bienes no cumplían con las condiciones requeridas, no fueron recepcionados. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL DE MELIPILLA Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación ALAMEDA 2429 Comuna Santiago Impuesto 205086 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA 2429 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Razón Social COMERCIAL ANDES SPA R.U.T. 77.765.995-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 6 Unidad CAMAROTE LITERA CAMAROTE LITERA $ 179.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.400 $ 1.079.400

Total Neto	$ 1.079.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.086
TOTAL OC	$ 1.284.486