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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1293138-237-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS APOYO DERMA-IMAGENO-MEDICINA FISICA (MDN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1293138-20-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE
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R.U.T. |
61.608.200-0 |
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Dirección de Facturación |
ALAMEDA 2429 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7306215,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALAMEDA 2429 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redneurol Insumos Ltda |
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Razón Social |
REDNEUROL INSUMOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.696.026-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Redneurol Insumos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251612
| Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia | 8 | Unidad | Se oferta equipo IOPI con los componentes detallados + 40 balones extras por cada equipo | Se oferta equipo IOPI con los componentes detallados + 40 balones extras por cada equipo |
$ 4.806.721,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.453.768
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$ 38.453.768
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Total Neto
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$ 38.453.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.306.216
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$ 45.759.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.