1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298354-259-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 642028-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ Comuna Melipilla Impuesto 110754,8 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global LÍNEA N°4 ESCUELA SAN JOSE DE LA VILLA (SEP), REMITIRSE AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES TÉCNICAS. LÍNEA N°4 ESCUELA SAN JOSE DE LA VILLA SEP $ 582.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.920 $ 582.920

Total Neto	$ 582.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.755
TOTAL OC	$ 693.675