Orden de Compra. Nº1298354-53-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1298354-2-LR26 L36 DIRECCION EDU "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-53-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1298354-2-LR26 L36 DIRECCION EDU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1298354-2-LR26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA PURISIMA
Razón Social SOFÍA PURÍSIMA ACEVEDO UGALDE
R.U.T. 13.339.867-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA PURISIMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1GlobalL 37 Dirección de Educación (COMUNA DE MELIPILLA)SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DENTRO DE LA COMUNA DE MELIPILLA $ 17.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550.000 $ 17.550.000
Total Neto $ 17.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.550.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.