1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298354-533-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Edu-Orden de Compra ágil: 1298354-514-COT25-Ale Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE EDUCACION R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla Comuna Melipilla Impuesto 873230,12 Dirección de Envío de la Factura PASAJE Eleuterio Ramirez 0387, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 Título Descripción Condiciones de Despacho remitirse al anexo economico 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demetri Razón Social DEMETRI SPA R.U.T. 77.318.194-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Demetri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Global listados de productos en anexo económico, (recuerde Completar y Firmar)   $ 4.595.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.595.948 $ 4.595.948

Total Neto	$ 4.595.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 873.230
TOTAL OC	$ 5.469.178