1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1298355-56-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298355-56-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1 Global Línea N°2: Sobre saco Kraft Café Stronge 1 kilo de 18 cm x 12,5 cm sin impresión, fuelle: 2,5 CESFAM Elgueta. Línea N°2: Sobre saco Kraft Café Stronge 1 kilo de 18 cm x 12,5 cm sin impresión, fuelle: 2,5 CESFAM Elgueta. $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600