1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-363-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-501-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 227589,6 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAYNE Razón Social INVERSIONES , COMPRAS Y VENTAS WAYNE SPA R.U.T. 77.055.586-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WAYNE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103111 Rollos de tinta 62 Unidad UNIDADES DE ROLLOS CONTINUO ETIQUETADOR ORIGINAL 62MM X 15.24 MTS NEGRO/ROJO EN BLANCO PARA IMPRESORAS BROTHER P-TOUCH TOUCH QL800. SE SOLICITA EL DESPACHO DE 12 UNIDADES A CECOSF LIZAMA UBICADO EN OBISPO GUILLERMO VERA # 2091 Y 50 UNIDADES A CESFAM ELGUETA UBICADO EN ARZA #1576, MELIPILLA.   $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.840 $ 1.197.840

Total Neto	$ 1.197.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.590
TOTAL OC	$ 1.425.430