1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-438-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-551-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 25308 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA R.U.T. 77.954.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112407 Buzones 3 Unidad PRODUCTO: BUZON MURAL DE ACRÍLICO DIMENSIONES: 28 CMS ANCHO X 40 CMS ALTO X 10,2 CMS FONDO. BOLSILLO Y RANURA PARA FORMULARIO TAMAÑO CARTA 21,6 X 28 CMS. FABRICADO EN ACRÍLICO CLEAR DE 4 MM. GRÁFICA DIGITAL LAMINADA PERSONALIZADA.   $ 44.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.200 $ 133.200

Total Neto	$ 133.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 25.308
TOTAL OC	$ 158.508