1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-528-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA SOBRES PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298355-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N POBL. MANUEL RODRIGUEZ Comuna Melipilla Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N POBL. MANUEL RODRIGUEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTEN Razón Social BESTEN SPA R.U.T. 77.421.644-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BESTEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 20000 Unidad no definida Sobres de papel blancos ¼ kilo Sobres de papel blancos ¼ kilo $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200