1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-540-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 642028-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 680080,49 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo guzman aravena spa Razón Social GRUPO GUZMAN ARAVENA SPA R.U.T. 77.791.862-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo guzman aravena spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Mantención y reparación de vehículos Mantención y reparación de vehículos $ 3.579.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579.371 $ 3.579.371

Total Neto	$ 3.579.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 680.080
TOTAL OC	$ 4.259.451