1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-941-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-1100-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-003-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 1110332,64 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Razón Social DTS AUTOSERVICIO SPA R.U.T. 76.754.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171612 Monitores de vídeo 1 Global - ARRIENDO DE TOTEMS Y MONITORES PARA CESFAM SAN MANUEL ubicado en camino público, San Manuel, desde fecha emisión O/C por un período de 24 meses - Considerar Instalación y puesta en marcha, despacho de tótem y visor - Se solicita batería de UPS (1) - facturas mensuales enviar a jorge.villa@cormumel.cl   $ 5.843.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.843.856 $ 5.843.856

Total Neto	$ 5.843.856
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