1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PILAS AA PARA ÁREA TÉCNICA – TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 27265 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTER-ADD Razón Social JOSÉ LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO R.U.T. 9.514.841-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTER-ADD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 3 Caja PHILIPS PILA ALKALINE AA, 144 Unidades 3 unidades Se adjunta ficha técnica. Cada caja contiene 144 unidades. SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-79-COT26 GLOSA DE FACTURACION: Servicio financiado mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 27.265
TOTAL OC	$ 170.765

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto