1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra “SERVICIO DE BANQUETERÍA Y ALIMENTACIÓN – HITO CATEDRAL DEL FREESTYLE 2026” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GLOSA REX N°683 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 93670 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CHILLAN Razón Social COMERCIALIZADORA CHILLAN LIMITADA R.U.T. 77.373.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Día Fecha 15 de junio Cantidad 15 personas CONSISTE EN: Bebestibles • Estacio´n de cafe´ de grano, te´, infusiones, azu´car, endulzante, 1 litro de leche sin lactosa. • Jugo natural, considerando 1 vaso o copa de 200 ml por persona. Bocados salados • 1 tapadito por persona en pan mendocino con pasta de huevo. • 1 tapadito por persona en pan de molde con pasta de ave pimiento. Bocados dulces • Galletas surtidas a granel, considerar 3 por persona. Requerimientos del servicio El proveedor debera´ incluir: • Manteleri´a, vajilla, cristaleri´a, cubiertos y utensilios necesarios. • Servilletas. • Decoracio´n acorde a la actividad. • Montaje completo sobre mesas dispuestas para autoservicio. • Reposicio´n de productos durante la actividad, en caso de ser necesario. • Un(a) encargado(a) de atencio´n permanente en punto fijo para apoyo y requerimientos de los asistentes. COORDINACIÓN DEL SERVICIO Toda coordinación relacionada con horarios, accesos, montaje, distribución y ejecución de los servicios deberá realizarse directamente con el área de Producción del Teatro Municipal Se adjunta ficha tecnica. Corresponde a la actividad del 15 de junio SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-119-COT26 GLOSA DE FACTURACION: Servicio financiado por Subsecretaria de las Culturas y las Artes, resolución N°683 de 2026- GASTOS DE PROGRAMACIÓN-Programación artística hito: Catedral del Freestyle. $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Fecha 20 de junio Productos requeridos: • 100 unidades - Slice de pizza grande, de elaboracio´n propia, no congelada, en variedades carni´voras y vegetarianas • 100 unidades - Botellas de agua mineral sin gas de 500 cc o superior • 100 unidades - Bebida energizante en lata de 250 cc • 100 unidades - Bebida en lata de 350 cc Condiciones del servicio • Los productos debera´n entregarse listos para consumo. • Las pizzas debera´n considerar alternativas vegetarianas y carni´voras. • El proveedor debera´ considerar todos los elementos necesarios para el correcto montaje y presentacio´n del servicio. COORDINACIÓN DEL SERVICIO Toda coordinación relacionada con horarios, accesos, montaje, distribución y ejecución de los servicios deberá realizarse directamente con el área de Producción del Teatro Municipal Se adjunta ficha tecnica. Corresponde a la actividad del 20 de junio SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-119-COT26 GLOSA DE FACTURACION: Servicio financiado por Subsecretaria de las Culturas y las Artes, resolución N°683 de 2026- GASTOS DE PROGRAMACIÓN-Programación artística hito: Catedral del Freestyle. $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 493.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.670
TOTAL OC	$ 586.670