1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO “CATEDRAL DEL FREESTYLE 2026”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GLOSA REX N°683 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDE DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos JP Razón Social JOEL BENJAMIN PINCHEIRA PARRA R.U.T. 9.172.339-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresos JP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad 50 unidades Afiches: Medida A3. Couche 300 gr. Se adjunta ficha técnica. Corresponde a afiches SEGUN COTIZACION N°1814 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-120-COT26 GLOSA DA FACTURACION: Servicio financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante Resolución N°683 de 2026- GASTOS DE DIFUSIÓN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 1 unidad Pendón: Material PVC de 90x250 cm, fuelle simple para colgar. Se adjunta ficha técnica. Corresponde a pendon SEGUN COTIZACION N°1814 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-120-COT26 GLOSA DA FACTURACION: Servicio financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante Resolución N°683 de 2026- GASTOS DE DIFUSIÓN $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 1 lienzo de 2x8 mt PVC fuelle reforzado para colgar Se adjunta ficha técnica. Corresponde a lienzo SEGUN COTIZACION N°1814 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-120-COT26 GLOSA DA FACTURACION: Servicio financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante Resolución N°683 de 2026- GASTOS DE DIFUSIÓN $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Unidad 5 unidades Palomas: Material PVC de 200x90 cm. con estructura de madera Instalar en: • Universidad del Alba • Universidad de Concepción • Universidad del Bio Bio, campus Fernando May • Plaza de armas • Paseo Arauco Se adjunta ficha técnica. Corresponde a palomas publicitarias SEGUN COTIZACION N°1814 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-120-COT26 GLOSA DA FACTURACION: Servicio financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante Resolución N°683 de 2026- GASTOS DE DIFUSIÓN $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 900 Unidad 900 unidades Entradas: Papel couche 250 gramos. • 550 platea baja • 350 platea alta Se adjunta ficha técnica. Corresponde a entradas platea alta y baja SEGUN COTIZACION N°1814 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-120-COT26 GLOSA DA FACTURACION: Servicio financiado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante Resolución N°683 de 2026- GASTOS DE DIFUSIÓN $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.172.339-5 Ver adjunto