1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 93867,22 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2026 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad PRODUCTO: ARCHIVADOR OFICIO PALANCA L/ANCHO MARCA: AUCA Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Archivador Oficio Lomo Ancho Palanca SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.660 $ 25.660 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad PRODUCTO: ESPIRAL 45MM NEGRO MARCA: DIAZOL Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Espirales 45mm negro SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad PRODUCTO: PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA LASER 75 MARCA: PREMIER Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Papel Fotocopia Carta (21.6 x 33 cms) SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad MARCA: NUOVO PRODUCTO: - 2 CARPETA CARTON OFICIO AMARILLO - 1 CARPETA CARTON OFICIO CAFE - 2 CARPETA CARTON OFICIO CELESTE - 2 CARPETA CARTON OFICIO NARANJA - 2 CARPETA CARTON OFICIO ROJO - 1 CARPETA CARTON OFICIO VERDE CLARO Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Carpetas de Cartón Oficio, Diferentes Colores SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PRODUCTO: PORTAMINAS PROGREX BEGREEN 0.9MM. MARCA: PILOT Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Portaminas 0.9MM Negro SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad PRODUCTO: MOUSE OPTICO INALAMBRICO NEGRO MARCA: PHILCO Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Mouse Óptico Inalámbrico SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad PRODUCTO: PENDRIVE 16GB 3.0 MARCA: PINSTRIPE Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Pendrive 16GB SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 5.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.648 $ 30.648 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad PRODUCTO: TIJERA OFICINA 7" 17,7 CMS MARCA: OFFIXNEW Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Tijera Oficina 7" 17,7 CMS SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.188 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad PRODUCTO: LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 1/2 OFIC MARCA: BUHO Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Libreta de Correspondencia 1/2 100 Hojas SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad PRODUCTO: NOTA ADHESIVA 51X38MM 4 COLORES NEON MARCA: KORES Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Notas Adhesivas 51x38mm 4 colores SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad PRODUCTO: 0 TAMPON DACTILAR STAMP NEGRO 145-FS MARCA: OFFIX Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Huellero Dactilar Redondo SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad PRODUCTO: SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 MARCA: FULTONS Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Sobre Americano Blanco 10x23 80 gramos 25 unidades SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 14111509 Artículos de papelería 120 Unidad PRODUCTO: PILA CHICA "AA" ALCALINA MARCA: DURACELL Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Pilas Alcalina AA SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.880 $ 77.880 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad PRODUCTO: MASKING 48mmX40MTS (2") MARCA: OFFIX Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Masking Tape 48x40mts SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.020 $ 9.020 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad PRODUCTO: TACO CALENDARIO URAL 2026 MARCA: BUHO Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Tacos Calendarios 2026 SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 2.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad MARCA: ARTEL PRODUCTOS: - 3 MARCADOR PIZARRA NEGRO - 3 MARCADOR PIZARRA ROJO - 3 MARCADOR PIZARRA AZUL - 3 MARCADOR PIZARRA VERDE Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Marcador de Pizarra Punta Redonda, colores negro, rojo, azul y verde, 3 de cada uno SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.324 $ 6.324 14111509 Artículos de papelería 25 Unidad PRODUCTO: TACO ADHESIVO 76X76 N-3500 NEON 500 HJS MARCA: KORES Se adjunta ficha técnica. Corresponde a Notas Adhesivas 76x76 mm, 100 Unidades 5 Colores Neon SEGUN COTIZACION N°133462 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-14-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: ADQUISICIÓN FINANCIADA MEDIANTE SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850

Total Neto	$ 494.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.867
TOTAL OC	$ 587.905