1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-140-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MEDICIÓN DE IMPACTO PROGRAMACIÓN ANUAL MES DE JUNIO 2DA CUOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-9-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GLOSA REX N°683 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna * Impuesto 95798,304 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 Título Descripción Cláusulas procedimiento pago de multas. En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANEAR CHILE SPA Razón Social Fanear Chile SpA R.U.T. 76.483.964-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANEAR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101902 Evaluación de resultados (Impacto) 1 Mes 2ª cuota: correspondientes a $600.000.- (IVA Incluido) , pagaderas contra la entrega y aprobación del informe mensual de avance, el cumplimiento de las actividades de levantamiento en terreno asociadas a los hitos programáticos ejecutados durante el período, y la actualización periódica del dashboard o sistema de visualización de datos comprometido en la oferta técnica. informo que el hito correspondiente al mes de junio será la actividad “Catedral del Freestyle”, programada para el día 20 de junio en dependencias de la Gran Sala del Teatro Municipal, a partir de las 16:00 horas. La ejecución del servicio deberá realizarse de manera íntegra, continua y conforme a los productos, plazos, metodología y condiciones comprometidas en la oferta adjudicada y en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, siendo requisito indispensable para el pago final la recepción conforme total del servicio por parte de LA CORPORACIÓN. GLOSA DE FACTURACIÓN: Servicio Financiado por Subsecretaría de las Culturas y las Artes, resolución N°683 de 2026ESTUDIO DE MEDICIÓN DE IMPACTO PROGRAMATICOS 2026 2da cuota mes de junio CONTRATO FIRMADO POR AMBAS PARTES DESDE LICITACIÓN 1298357-9-L126 Y ANEXO N°5. GLOSA DE FACTURACIÓN: Servicio Financiado por Subsecretaría de las Culturas y las Artes, resolución N° 683 de 2026ESTUDIO DE MEDICIÓN DE IMPACTO PROGRAMATICOS 2026 2da cuota $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000