1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-145-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra "SERVICIO DE IMPRESION PARA HITO MES DE LAS INFANCIAS DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 128573 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Impresión tamaño A7 couché de 150 a 350grs 4/4 , valor unitario ,compra mínima (pack de 100). Incluye entrega en dependencias de la corporación. Serán 3 diseños, divididas de la siguiente manera: 500 platea baja - 300 platea alta - 700 galera. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Lienzo en tela pvc brillante 13oz tamaño 1 x 2 mt con terminaciones de (sellado perimetral y/o ojetillos), impresión full color , valor unitario. Incluye entrega o instalación en dependencias de la corporación. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Lienzo de 2x3 mt (par fondo de fotos), material pvc (dos diseños distintos) SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Stickers individuales tamaño 7x7 cm. En papel Autoadhesivo de 100 mic de espesor, troquelados, entrega individual. Impresión estándar full color, Valor unitario. Compra mínima 180 unds. Incluye entrega en dependencias de la corporación. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad -Pendón colgante en tela pvc brillante 13oz tamaño 90 x 250 cm, con terminaciones de fuelle simple, impresión full color , valor unitario,-se puede solicitar distintas medidas multiplicando el valor por la cantidad requerida en mt2 ($15.000 el mt2 + IVA). Incluye entrega o instalación en dependencias de la corporación. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Trovicel de 1,30 x 2 mt (item 4 contrato de suministro). SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXOS, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA ID: 1298357-21-CO24. SOLICITUD GLOSA DE FACTURACIÓN: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 57.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200

Total Neto	$ 676.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.573
TOTAL OC	$ 805.273