1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIGAR SPA Razón Social FUMIGAR SPA R.U.T. 77.758.309-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMIGAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Día SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN EL SERVICIO SE REALIZARA EL DIA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026, EN HORARIO A COORDINAR PREVIAMENTE CON EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL. PLAN DE TRABAJO: SE TIENEN EN CUENTA TODAS LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE, BASES DE LICITACION O TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN EL TOTAL SE CONTEMPLAN TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (TRASLADOS, INSUMOS, MANO DE OBRA, ETC). EL SERVICIO PUEDE SER COORDINADO PARA SU EJECUCIÓN 24/7, SE TENDRÁ EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS LA DISPOSICIÓN HORARIA DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA NO INTERRUMPIR LA ATENCIÓN A USUARIOS. EFECTUADO EL SERVICIO SE EMITIRÁ EL CERTIFICADO DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O EDUCACIONALES SE DEBE CONSIDERAR AVISO A LA AUTORIDAD SANITARIA 5 DÍAS HABILES ANTES DEL CONTROL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS SE TIENE EN CUENTA NORMATIVA MINSAL DECRETO 594 Y 157 TODOS LOS PRODUCTOS UTILIZADOS CUENTAN CON REGISTRO ISP VIGENTE GARANTÍA DE 90 DÍAS, A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, POR TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS EL SERVICIO SE COORDINARÁ PARA EJECUCIÓN INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIR OC, SE PROGRAMARÁ DENTRO DE LAS 24 HRS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN O CUANDO EL OFERENTE LO ESTIME CONVENIENTE. • CONTAMOS CON RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE (SE ADJUNTA A LA PROPUESTA) • USAMOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR ISP Y SEREMI DE SALUD • SE ADJUNTAN HOJAS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS (SE ADJUNTA A LA PROPUESTA) • GARANTIZAMOS QUE SE LE PROVEE E INSTRUYE A NUESTRO PERSONAL DEL USO DE EPP, NUESTRO PERSONAL ES ALTAMENTE CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD PROFESIONAL COMO LO REQUIEREN NUESTROS CLIENTES • PARA LA APLICACIÓN EN RECINTOS DE ALTA COMPLEJIDAD NUESTROS TÉCNICOS CUENTAN EQUIPOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CUYO SISTEMA DE ASPERSIÓN ES A TRAVÉS DE GOTAS DE ULTRA BAJO VOLUMEN GARANTIZANDO UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN LOS RECINTOS A TRATAR Y NO GENERA EMISIONES CONTAMINANTES. • TERMINADO EL PROCESO SE ENVIARÁ AL CLIENTE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA APLICACIÓN. (ACTA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS, CERTIFICADO DE APLICACIÓN) • EL SERVICIO SE EJECUTARÁ EL DÍA INDICADO POR EL SOLICITANTE. Se adjunta ficha técnica. SEGUN COTIZACIÓN N°103 ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL ID 1298357-21-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: SERVICIO FINANCIADO MEDIANTE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°123 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900