1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-265-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRERÍA Y SIMILAR CORPOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°7774 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 58791,7 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2024 Título Descripción Cláusula procedimiento pago multas. En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad TACO ADHESIVO NEON 76X76 MM 500 HJS. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad APRETADOR DOBLE CLIP 51 MM 12 UND. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.884 $ 22.884 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS MATEMATICA 7MM LISO TAPA DURA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad GOMA EVA GLITTER PLIEGO 60X40 DIFERENTES COLORES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad DEDAL DE GOMA Nº 11 15MM SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad DEDAL DE GOMA Nº 12 17MM SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad DEDAL DE GOMA Nº13 19MM SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad MOUSE OPTICO INALAMBRICO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 3.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.822 $ 9.822 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad PENDRIVE 32 GB CRUZER BLADE SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ETIQUETA ADETEC AUTOAD. 8X12mm SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad LANYARD COLOR NEGRO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 2.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.452 $ 5.452 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad CAJA ORGANIZADORA 61 LITROS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 10.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.892 $ 21.892 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad KIT LIMPIEZA PANTALLAS 4 EN 1 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178 $ 2.178 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTA FOTOCOPIA LASER 75GRS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.280 $ 154.280 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad CORCHETES 23/6 CAJA X 1000 UND. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116 $ 1.116 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad CORCHETES 23/8 CAJA X 1000 UND. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854 $ 854 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad CORCHETES 26/6 X 1000 UND. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad TIMBRE AUTOMATICO 38X14MM. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 7.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad PIZARRA CORCHO 60 X 90CMS. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ETIQUETA ADETEC AUTOAD.11X17mm SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad TACO APUNTES ADHESIVO 76X76MM 100 HJS AMARILLO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ELASTICO BLANCO 1 KILO 1.6MM SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111509 Artículos de papelería 8 Unidad VASO PLASTICO TRASPARENTE 200 CC 25 UNI. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida PLATOS N 2 BLANCO CARTÓN 10 UNID. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO, Y ANEXO VIGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740

Total Neto	$ 309.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.792
TOTAL OC	$ 368.222