1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-303-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y SIMILARES PARA PROGRAMA EXPERIMENTA CCMCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO N°11663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 36192,34 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 37 Unidad "SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 75 GRS. 25 UND." "SOBRE 1/2 CARTA BLANCO 75 GRS. 25 UND." $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.759 $ 55.759 14111509 Artículos de papelería 37 Unidad "SOBRE SACO OFICIO KRAFT 80 GR. 25X35 25 UND." "SOBRE SACO OFICIO KRAFT 80 GR. 25X35 25 UND." $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.587 $ 116.587 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad BROCHE DORADO 38MM. X 100 UNDS. #0773 BROCHE DORADO 38MM. X 100 UNDS. #0773 $ 1.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.140 $ 18.140

Total Neto	$ 190.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.192
TOTAL OC	$ 226.678