1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA PROGRAMA EXPERI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO N°11663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 530370,56 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2024 Título Descripción Cláusulas procedimiento pago de multas. En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1024 Unidad LAPICES SCRIPTO 6 COLORES SEGÚN COMTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.680 $ 583.680 14111509 Artículos de papelería 2048 Unidad GLITTER 10ML. DIFERENTES COLORES SEGÚN COMTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.064 $ 856.064 14111509 Artículos de papelería 1024 Unidad PLASTICINA 12 COLORES TRIANGULAR SEGÚN COMTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.736 $ 500.736 14111509 Artículos de papelería 1024 Unidad BLOCK DIBUJO LICEO 106 GRS. SEGÚN COMTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.064 $ 600.064 14111509 Artículos de papelería 1024 Unidad TIZA COLOR CAJA 12 UNDS. SEGÚN COMTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.880 $ 250.880

Total Neto	$ 2.791.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.371
TOTAL OC	$ 3.321.795