1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y SIMILARES PARA VISITAS GUIADAS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°736435 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 3923,69 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad "MARCADOR SCRIPTO 12 COLORES EN ESTUCHE" SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXO VIVGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24 $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.095 $ 5.095 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad LÁPICES 24 COLORES LARGOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXO VIVGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24 $ 2.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.535 $ 10.535 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad SACAPUNTA PLASTICO DOBLE C/DEPOSITO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXO VIVGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad "CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS" SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXO VIVGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24 $ 2.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.726 $ 2.726 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad "PORTA LÁPIZ METAL CILÍNDRICO 9X9.5 CMS" SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ANEXO VIVGENTE 2024 DESDE LICITACIÓN 1298357-2-LE24 $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.707 $ 1.707

Total Neto	$ 20.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.924
TOTAL OC	$ 24.575