1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4028-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA PARA DIFUSIÓN Y ENTRADAS FESTIVAL VOCES DE ÑUBLE DEL TEATRO MUNICPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 87305 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 Título Descripción CLAUSULAS DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Se requiere comprar 1 lienzo medida 2x8 mts. PVC fuelle doble reforzado (para colgar). Entrega del producto: miércoles 15 de octubre a las 12:00 hrs. Lienzo en tela pvc brillante 13oz tamaño 2 x 8 mt, con terminaciones de (sellado perimetral y/o ojetillos), impresión full color , valor unitario. Incluye entrega o instalación en dependencias de la corporacion SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Se requiere comprar 1 pendón colgante medida 90x250 cm. PVC fuelle simple (para colgar). Entrega del producto: miércoles 15 de octubre a las 12:00 hrs. -Pendón colgante en tela pvc brillante 13oz tamaño 90 x 250 cm, con terminaciones de fuelle simple, impresión full color , valor unitario,-se puede solicitar distintas medidas multiplicando el valor por la cantidad requerida en mt2 ($15.000 el mt2 + IVA). Incluye entrega o instalación en dependencias de la corporacion SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Se requieren 1500 entradas de medida A7 divididas en tres diseños: -500 platea baja -300 platea alta -700 galería Entrega del producto: miércoles 15 de octubre a las 12:00 hrs. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500

Total Neto	$ 459.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.305
TOTAL OC	$ 546.805