1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4052-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DIFERENCIALES PARA EL ÁREA DE MANTENCIÓN DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 40880,4 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 Título Descripción CLAUSULAS DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 6 Unidad Se requieren 6 unidades de diferenciales DIFERENCIAL 2X40A LEGRAND 30MA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025,DESDE LICITACION ID:1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC-GASTOS DE INVERSIÓN $ 35.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.160 $ 215.160

Total Neto	$ 215.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.880
TOTAL OC	$ 256.040