1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4061-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE IMPRENTA PARA FINALIZACIÓN PROGRAMA EXPERIMENTA 2025 DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SURA FOLIO N°12944 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 138320 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2025 Título Descripción CLAUSULAS DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1120 Unidad no definida Se requiere la impresión de 1120 unidades de chapitas de 5x5 cm. impreso todo color, alta resolución y prendedor metálico. Ítem 19 Chapita 5x5 cm. impreso todo color, alta resolución y prendedor metálico. Pedido mínimo 50 unds. Entrega en dependencias de la Corporación SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. GLOSA DE FACTURACIÓN: LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA DE MATERIALES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000

Total Neto	$ 728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.320
TOTAL OC	$ 866.320