1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4080-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA CONFECCIONAR Y REPARAR IMPLEMENTIOS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°6821 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 47251,1 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 Título Descripción CLAUSULAS DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 20 Unidad Se requieren 20 unidades de caja chuqui sobrepuesta bticino o similar. Item 196 Caja chuqui sobrepuesta SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: Fuente de financiamiento mediante subvención municipal Decreto N° 6821. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad Se requieren 10 unidades de enchufe hembra volante 2 patas + t. 10A Item 247 enchufe hembra volante 2 patas + t, 10A SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: Fuente de financiamiento mediante subvención municipal Decreto N° 6821. $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.920 $ 30.920 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad Se requieren 10 unidades de enchufe macho volante 2 patas + t.10A Item 249 enchufe macho volante 2 patas + t, 10A SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: Fuente de financiamiento mediante subvención municipal Decreto N° 6821. $ 3.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.290 $ 36.290 31162404 Grapas de ferretería 20 Unidad Se requieren 20 unidades de placa armada tomacorriente triple 10A Ítem 302 Placa armada tomacorriente triple 10A (2P+T color blanco) SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: Fuente de financiamiento mediante subvención municipal Decreto N° 6821. $ 7.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.880 $ 147.880

Total Neto	$ 248.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.251
TOTAL OC	$ 295.941