1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4120-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA TALLERES DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°10399 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 39605,5 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 498 TEMPERA 500CC.AMARILLO MEDIO N/75 - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.476 $ 4.476 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad ITEM 504 TEMPERA 500CC.BERMELLON N/88 - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 148 COLA FRIA 250 GRS. ESCOLAR - KREARTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad ITEM 499 TEMPERA 500CC.AZUL ULTRAMAR N/44 - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad ITEM 500 TEMPERA 500CC.BLANCA N/11 - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad ITEM 426 PORTA CREDENCIAL VERTICAL C/CORDON - NUOVO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 375 PINCEL PELO CAMELLO SERIE 103 ARTEL N° 6 - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad ITEM 132 MASKING 24MM X 40 MTS (1") - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad ITEM 562 Vasos plasticos blanco 16pcs 60ml - BELINA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.562 $ 5.562 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad ITEM 131 MASKING 18mmX40MTS (3/4") - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.690 $ 9.690 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad ITEM 133 MASKING 48mmX40MTS (2") - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 422 PLUMONES PERMANETES PUNTA BISELADA COLORES NEGRO OFFIX COLOR: NEGRO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780 14111509 Artículos de papelería 44 Unidad ITEM 416 PLASTICINA NATURAL 12 COLORES - GIOTTO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.776 $ 61.776 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 115 CARTULINA COLORES 240 GRS 77X110 - KREARTE COLOR: AMARILLO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 115 CARTULINA COLORES 240 GRS 77X110 - KREARTE COLOR: NARANJO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 115 CARTULINA COLORES 240 GRS 77X110 - KREARTE COLOR: VERDE CLARO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 115 CARTULINA COLORES 240 GRS 77X110 - KREARTE COLOR: ROJO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°10399 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 208.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.606
TOTAL OC	$ 248.056