1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4126-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LÍBRERIA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE MEDIACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°6821 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 23363,16 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2025 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ITEM 58 GLOBO LISO #9 TRICOLOR 50 UNIDADES - GLAM SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 804 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 59 GLOBO METALIZADO #9 SURTIDOS 50 UNI - GLAM SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 60 GLOBO LISO #9 NEGRO 50 UNI - GLAM SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 72 CANLE HDMI GOLD 1.5 MTS. - PHILCO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376 $ 2.376 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 76 CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS TRANSPARENTE - WENCO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.692 $ 3.692 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ITEM 75 CAJA ORGANIZADORA 51 LITROS TRANSPARENTE - WENCO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ITEM 77 CAJA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 61 LITRO - WENCO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 16.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.187 $ 16.187 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad ITEM 128 CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MTS. - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585 $ 1.585 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad ITEM 129 CINTA EMBALAJE 48X40MTS. TRANSPARENTE - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad ITEM 132 MASKING 24MM X 40 MTS (1") - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad ITEM 133 MASKING 48mmX40MTS (2") - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111509 Artículos de papelería 55 Unidad ITEM 246 POUCHE CARTA 125 MIC.228X292MM - OFFIX SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 309 MOUSE OPTICO INALAMBRICO SILVER ULTRA - ULTRA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954 $ 5.954 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad ITEM 318 OPALINA GOFRADA 200G.CARTA BLANCA, UNIDAD. - ROKA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 14111509 Artículos de papelería 65 Unidad ITEM 319 OPALINA GOFRADA 200G OFICIO BLANCA, UNIDAD. - ROKA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 320 OPALINA LISA 200GRS . CARTA, UNIDAD. - DIAZOL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad ITEM 321 OPALINA LISA 200GRS.OFICIO, UNIDAD. - DIAZOL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ITEM 361 PENDRIVE 32GB - SANDISK SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 4.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.511 $ 4.511 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ITEM 362 PENDRIVE 64 GB - MAXELL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad ITEM 417 PLATO REDONDO CARTÓN BLANCO 10 UNIDADES. - GLAM SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad ITEM 479 PINTACARAS 12 COLORES - ARTEL SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25 GLOSA DE FACTURACIÓN: SUBVENCION MUNICIPAL DECRETO N°6821. $ 7.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244

Total Neto	$ 122.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.363
TOTAL OC	$ 146.327