1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING PARA ELENCO Y COLABORADORES DE LA PRESENTACIÓN ‘PROFECÍA ITATA’ EN EL CENTRO CULTURAL DE SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GORE CODIGO CVC-AD-40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cumbres Restaurante Razón Social RESTAURANTE CAROLA NAVARRETE MOLINA E.I.R.L. R.U.T. 78.042.799-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cumbres Restaurante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Día Servicio a realizarse el día 24 de marzo para un total de 14 personas, en el Centro Cultural de San Carlos, ubicado en Av. Baena España N°180, comuna de San Carlos, región de Ñuble. El servicio incluye: SERVICIO DE CATERING PROPUESTA BOCADOS DULCES Galletas a granel, 4 por persona. Brownie a granel, 1 trozo por persona. Queuitos a granel, 1 trozo por persona. BOCADOS SALADOS 15 sándwich en pan ciabatta, rellenos con pollo en laminas y queso. 15 sándwich en pan frica, rellenos con churrasco de vacuno, porotos verdes y tomate. BEBIDAS FRÍAS 40 botellas de agua mineral sin gas, formato individual. 30 bebidas en lata de 350 cc surtidas 30 jugos individuales de 300cc en botella de vidrio BEBIDAS CALIENTES ( 1 por persona) Estación de café de grano, incluyendo: Té, Azúcar y endulzante, Café liofilizado, Leche con un mínimo 2 litros en jarrones OTROS 4 aromatizantes tipo enchufe, con fragancias como berries, manzana, floral o similar. • Fecha del servicio: 24 de marzo de 2026. • Horario de ingreso al recinto: 08:30 horas. • Horario de inicio de la atención: 09:30 horas. • Horario de término del servicio: 14:00 horas. El proveedor deberá considerar todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio, incluyendo: • Mesas para montaje. • Mantelería. • Vajilla. • Cubiertos. • Servilletas. • Decoración sencilla para las mesas, acorde a la atención de artistas. *El proveedor deberá entregar previamente una nómina de acreditación del personal que ingresará al recinto, con el fin de coordinar el acceso y la correcta ejecución del servicio. Se adjunta ficha técnica. SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-40-COT26 GLOSA DE FACTURACION: Servicio financiado mediante GORE código CVC-AD-40- Gastos de gestión y producción- Servicio de producción integral para programa de itinerancia "Teatro en tu Comuna" $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.685.590-k Ver adjunto