1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS TÉCNICOS Y DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 80276,9 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRELA DO SUL SPA Razón Social ESTRELA DO SUL SPA R.U.T. 78.101.296-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTRELA DO SUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152001 Servicios de Rellenado de Líquido 2 Unidad LIQUIDO HUMO DENSIDAD ALTA 5L EUROSMOKE cantidad: 2 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a Liquido de humos denso de 5L azul SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 33.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.340 $ 67.340 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Fragancia aroma frutilla para liquido de Humo y Hazer 20ML cantidad: 2 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a fragancia de 20 ml SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 5.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.338 $ 11.338 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Fragancia aroma banana para liquido de Humo y Hazer cantidad: 2 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a fragancia de 20 ml SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 23.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.774 $ 46.774 31201515 Cintas de papel 10 Unidad Kit 5 Cinta Gaffer Fluor Protape 5,5 Mts cantidad 10 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a Kit cinta gaffer flúor 5.5 mt SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad Duracell Pack AA 24 unidades cantidad: 2 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a Pack de 24 Pilas AA alcalinas SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 5.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.338 $ 11.338 31201515 Cintas de papel 20 Unidad Cinta Gaffer Duct Tape Intertape AC20 GRIS cantidad: 20 unidades Se adjunta ficha técnica. Corresponda a Cinta gaffer gris SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-41-COT26 GLOSA DE FACTURACIÓN: Adquisición financiada mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 11.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.720 $ 220.720

Total Neto	$ 422.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.277
TOTAL OC	$ 502.787