1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-80-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298357-53-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 12390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 303240 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2023 Título Descripción Cláusula procedimiento pago multas. <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. <o:p></o:p></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Circinus Razón Social COMERCIALIZADORA CIRCINUS SPA R.U.T. 77.773.226-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Circinus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida Adquisición de productos: -4 unidades de pintura tineta de 4 galones esmalte EPOXI PISOS alto tráfico incoloro color negro. -10 unidades rodillo fibra sintética 6mm 18cm. -3 unidades tineta 5 galones EAA KP construcción satín blanco. -10 unidades rodillos acrílico 18cm 7". -3 unidades extensión telescópica rodillos 2mtr. -4 tineta plástica 5 galones EAAKP construcción Satín base código 6148. -10 overol de pintura desechable polipropileno. -30 lija para madera 9"11x11" grano 120.   $ 1.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000

Total Neto	$ 1.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.240
TOTAL OC	$ 1.899.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto