1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-91-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LIENZOS PARA DIFUSIÓN – ACTIVIDAD “VIAJE AL TEATRO III” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GORE CODIGO CVC-AD-40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 21242 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREAPOP SPA Razón Social PRODUCCIONES PUBLICITARIAS CREAPOP SPA R.U.T. 78.208.844-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CREAPOP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2 Unidad Lienzo tela PVC 13 onzas impresión digital alta resolución tintas ecosolventadas con tratamiento UV. Sellado perimetral y bolsillos reforzados Medidas: 200x800cm Cantidad: 2 unidades 1. Despacho incluido en 2 días Se adjunta ficha técnica. SEGUN COTIZACION N°2026-254 ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-70-COT26 GLOSA DE FACTURACION: Servicio financiado mediante GORE código CVC-AD-40 - Gastos de difusión - Lienzos para hitos programáticos 2x8 mts $ 55.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800

Total Neto	$ 111.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.242
TOTAL OC	$ 133.042

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.172.339-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto