1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 108110,19 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad Ampolleta GU10 luz cálida 3,8 w, MEGABRIGHT SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 31162404 Grapas de ferretería 8 Unidad Aplique para riel, color blanco. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.880 $ 54.880 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad galón esmalte al agua color negro opaco, SIPA O SIMILAR SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 30.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.040 $ 61.040 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Kit De Cautín Para Soldar 60w Multímetro Temperatura 220v SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 28.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.098 $ 28.098 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad galon anticorrosivo metal, color gris. CERESITA O SIMILAR SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 25.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.088 $ 51.088 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad medidor de distancia laser desde 25 metros. EINHELL O SIMILAR SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 76.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.633 $ 76.633 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad Tinetas esmalte al agua, código Sherwin-Williams SW6231, SOQUINA O SIMILAR SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 90.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.498 $ 181.498 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad WD-40 liquido 155g. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 10.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.486 $ 10.486 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad BROCHA 2", CONDECORA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.232 $ 9.232 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad BROCHA 4", CONDECORA SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 3.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.036 $ 7.036 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad CINTA VINILICA AISLANTE 3/4 X 18 MTS 165 NEGRA 19 MM Y 20 MTS, RESISTENCIA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA LOS 105°C Y -18°C, 3M SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACIÓN ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. $ 4.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.810 $ 69.810

Total Neto	$ 569.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.110
TOTAL OC	$ 677.111