1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-97-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CÓCTEL – CIERRE “MES DE LA DANZA” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA ANDREA Razón Social GABRIELA ANDREA ALVARADO CUEVAS R.U.T. 13.601.829-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIELA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Día Asistentes: 70 personas Lugar: Teatro Municipal de Chillan- salón Claudio Arrau Hora: 19:00 horas Menú *Estacion de café en grano *Te Dilmah y te hierbas *Leche sin lactosa para cortar *Azúcar y endulzante *1 Copa de jugo piña – durazno *1 Copa de bebida normal y sin azúcar Bocado dulce *2 pastelitos variados *2 galletas finas *2 Postres mousse de frambuesa- maracuyá, torta tres leches Bocados salados *2 Brochetas ave- pimentón *3 Canapés decorados con camarón, palmitos, champiñón, tomate Cherry *3 Empanadas de coctel queso *2 Empanadas de coctel carne *3 Brocheta caprisse *3 Pinchos antipasto Servicio incluye Mantelería Vajilla Decoración Garzones Montaje y desmontaje Se adjunta ficha técnica. SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGIL 1298357-76-COT26 GLOSA FACTURACION: Servicio financiado mediante subvención municipal Decreto N°123 $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.601.829-9 Ver adjunto