1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1299-44-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Exintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Oriente Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1975 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1975 piso 4 Comuna Providencia Impuesto 59427,459 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1975 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 189   (996345) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD 1013388 (996345) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR SNAPOLI RECARGA POLVO QUIMICO SECO AGENTE EXT. 1 KG UNIDAD; Código: PQS90%;Región : RM $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.238 $ 329.238

Total Neto	$ 329.238
Descuento	$ 16.462
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.427
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 372.203