1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1299-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de Piso Flotante - Tesorería Reg. Oriente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Oriente Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Los Leones 085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1975 piso 4 Comuna Providencia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1975 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2013 Título Descripción Horario de trabajo Considerar horario de trabajo después de la jornada laboral normal, 17:30 a 21:30 hrs. Viernes. Y día sábado de las 08:00 a 15:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina andrea Razón Social servicios y asesorias C&C Spa R.U.T. 76.309.104-k Sucursal Carolina andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Limpieza de piso flotante (40 M2) Desmanchado Pulido y abrillantado. Dejar con la tonalidad la original Limpieza, desmanchado, pulido y abrillantado de piso flotante. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800