1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1299-81-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Dedos de goma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Oriente Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva Los Leones 085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente R.U.T. 61.923.100-7 Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1975 piso 4 Comuna Providencia Impuesto 4851,099 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1975 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 50   (1129726) DEDO DE GOMA ADIX Nº 12 UNIDAD 1152008 (1129726) DEDO DE GOMA ADIX Nº 12 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 50   (1129730) DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD 1152012 (1129730) DEDO DE GOMA ADIX Nº11 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 44121620 2239-4-LP14 Dedo de Goma 10   (1129778) DEDO DE GOMA ADIX Nº13 6 UNIDADES 1152065 (1129778) DEDO DE GOMA ADIX Nº13 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390

Total Neto	$ 25.790
Descuento	$ 258
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.851
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.383