1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-116-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1300-11-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consulte en www.sii.cl sobre las ventajas de emitir factura electrónica. Hostal y/o Centro de Eventos que entregue la logística para Jornada de Capacitación Administrativa, Financiera y Contable, uboicado fuera del radio urbano de la RM y V Región. Proveniente de Licitación 1300-11-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 863 Of. 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna -1 Impuesto 163015,44 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL MORALES PAREDES R.U.T. 3.668.434-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones Logística par la realización de Jornada de Capacitación, días 26-27 y 28 de febrero 2007, según TDRs. $ 857.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.976 $ 857.976

Total Neto	$ 857.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.015
TOTAL OC	$ 1.020.991