1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-1368-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones y mantención varias oficinas y mobiliario Senama Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1300-4-A108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 863 Of. 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 90725 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANILIM Razón Social JORGE VITALINO VALENZUELA DURAN R.U.T. 8.836.464-3 Sucursal SANILIM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Reaparación puerta bodega depto 813, reparación y cambio junquillos y guardapolvos , quicio puerta dirección, repración de 8 sillas. Reaparación puerta bodega depto 813, reparación y cambio junquillos y guardapolvos , quicio puerta dirección, repración de 8 sillas. $ 477.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.500 $ 477.500

Total Neto	$ 477.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.725
TOTAL OC	$ 568.225