1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-1574-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios logísticos Prog. 723 para la R.M. -REQ. 1165 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N° 1575 Piso 1 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 445740 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Granja El Molino Razón Social SOC COMERCIAL MAROVA LIMITADA R.U.T. 78.214.960-1 Sucursal Granja El Molino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR, EN LA REGIÓN METROPOLITANA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CENTROS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR, EN LA REGIÓN METROPOLITANA $ 2.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346.000 $ 2.346.000

Total Neto	$ 2.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.740
TOTAL OC	$ 2.791.740