1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-16-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS POR 36 MESES REQ 236/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 8576,670528 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 36 Unidad no definida OC POR COMPRAS COORDINADAS ID 1122317-13-LR25 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS - DURACION: 36 MESES   US$ 1.253,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 45.140,40 US$ 45.140,37

Total Neto	US$ 45.140,37
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8.576,67
TOTAL OC	US$ 53.717,04