1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-2197-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Desayunos para jornada de Capacitación y autocuidado del Programa de Cuidados Domiciliarios, región Metropolitana. (REQ 1496) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N° 1575 Piso 1 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7270 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8303 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTERIA SAN JOSE Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P SPA R.U.T. 78.810.260-7 Sucursal HOSTERIA SAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 8   (1114622 )ONCE EN ESTABLECIMIENTO - CHILENA VALOR POR PERSONA 1134622 (1114622) ONCE EN ESTABLECIMIENTO - CHILENA VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.520 $ 45.520

Total Neto	$ 45.520
Descuento	$ 1.821
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.002