1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-284-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Instalación Puntos de Red nevas dependencias Coordinación Los Ríos Proveniente de Licitación 1300-10-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 863 Of. 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 317243,76 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción plazos de ejecución de los trabajos 3 dias desde la aceptacion de la orden de compra, según lo ofertado 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nettelicom Razón Social JOSE MARCELO FERNANDEZ PALMA R.U.T. 14.254.496-2 Sucursal Nettelicom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad instalación de puntos de red, instalación de rack de distribución, instalación de Patch Panel y Switch de distribución POE y la canalización de la Red, rotulado y certificado de la misma, para las nuevas dependencias de la oficina regional del Servicio $ 1.669.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.669.704 $ 1.669.704

Total Neto	$ 1.669.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.244
TOTAL OC	$ 1.986.948