1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-35-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo CR de Arica (REQ 072) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 913 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna * Impuesto 1666990,46 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaza, servicio y mantencion Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL R.U.T. 9.827.536-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plaza, servicio y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Año SERVICIOS DE ASEO PARA OFICINAS Y AREAS VERDES DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, Valor Neto Mensual $ 870.052. -DE ENERO A DICIEMBRE 2026   $ 8.773.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.773.634 $ 8.773.634

Total Neto	$ 8.773.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.666.990
TOTAL OC	$ 10.440.624