1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-596-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención Oficina Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consulte www.sii.cl sobre ventajas de emitir factura electrónica. La aceptación de esta OC es requisto previo para el pago de la factura. Proveniente de Licitación 1300-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 863 Of. 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna -1 Impuesto 118427 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENITO ANTOLIN SANZANA PEREIRA R.U.T. 11.909.147-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Desplazar tabique divisorio de Bodegas de Comunicación y Daf. $ 161.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes Ampliación oficina informática, consistente en deplazar tabique divisoria, pintura y luminarias. $ 461.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.900 $ 461.900

Total Neto	$ 623.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.427
TOTAL OC	$ 741.727